根據(jù)區(qū)委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年9月6日至12月6日，區(qū)委第三巡察組對惠州市第三人民醫(yī)院黨委開展了九屆區(qū)委第四輪巡察。2024年1月10日，區(qū)委第三巡察組向惠州市第三人民醫(yī)院黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察集中整改進(jìn)展情況予以公布。

一、惠州市第三人民醫(yī)院黨委履行巡察整改主體責(zé)任情況

（一）統(tǒng)一思想，認(rèn)真領(lǐng)會巡察整改要求

區(qū)委第三巡察組反饋意見后，惠州市第三人民醫(yī)院黨委立即召開巡察整改工作部署會，對巡察組反饋意見進(jìn)行認(rèn)真研究和領(lǐng)會把握，相關(guān)部門主動認(rèn)領(lǐng)問題，逐條逐項(xiàng)研究制定整改措施。

（二）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，加快推動巡察整改落實(shí)

為確保巡察反饋意見全面整改落實(shí)到位，惠州市第三人民醫(yī)院黨委成立巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，由醫(yī)院黨委書記負(fù)總責(zé)，其他領(lǐng)導(dǎo)干部根據(jù)分工牽頭抓好具體任務(wù)的落實(shí)，推動形成上下聯(lián)動、合力整改的工作格局。

（三）明確分工，有序開展巡察整改工作

惠州市第三人民醫(yī)院黨委針對巡察組反饋問題逐一進(jìn)行責(zé)任分解，研究制定整改方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和牽頭部門，細(xì)化工作措施，對標(biāo)對表認(rèn)真抓好整改工作，確保問題整改到位。

二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況

（一）關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康、醫(yī)療領(lǐng)域的重要講話和重要指示批示精神，貫徹落實(shí)上級決策部署要求方面

1.針對“‘第一議題’極少針對性學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康、醫(yī)療領(lǐng)域的重要講話和重要指示精神并研究部署落實(shí)措施”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院“第一議題”學(xué)習(xí)制度》，作出學(xué)習(xí)要“緊密結(jié)合實(shí)際”的要求并認(rèn)真落實(shí)。今年以來，醫(yī)院黨委會會議開展“第一議題”學(xué)習(xí)13次，班子成員均能結(jié)合醫(yī)院實(shí)際進(jìn)行交流發(fā)言，形成貫徹落實(shí)意見。二是梳理習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康工作的重要論述以及國家、省、市、區(qū)關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治的有關(guān)內(nèi)容，逐級部署并按要求落實(shí)好相關(guān)工作。

2.針對“貫徹落實(shí)上級關(guān)于中醫(yī)藥發(fā)展決策部署有短板”的問題。

整改情況：一是結(jié)合國家有關(guān)政策和醫(yī)院實(shí)際，研究提出了“中西醫(yī)并重”的發(fā)展理念。二是在醫(yī)院未來十年中心任務(wù)、《醫(yī)院“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》中均明確部署了中醫(yī)發(fā)展及中西醫(yī)并重的有關(guān)任務(wù)目標(biāo)和舉措。三是召開專題推進(jìn)會，研究部署中西醫(yī)協(xié)同試點(diǎn)工作，確定2024年中醫(yī)發(fā)展任務(wù)及分工。四是制定《醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同診療管理制度》和《醫(yī)院中西醫(yī)并重診療模式建設(shè)方案（試行）》，逐步推進(jìn)中醫(yī)師進(jìn)駐臨床科室試點(diǎn)工作。目前已進(jìn)駐試點(diǎn)7個(gè)病區(qū)，開展中醫(yī)診療599人次、開具中藥方劑3428次、查房907人、參與中醫(yī)適宜技術(shù)638人，解決患者胃納差，睡眠差，術(shù)后腹脹，虛弱等問題，極大改善臨床療效，患者滿意度進(jìn)一步提高。五是注重人才引領(lǐng)作用，面向全社會公開發(fā)布中醫(yī)博士人才招聘公告，目前來院面試1人。

3.針對“部分學(xué)科發(fā)展基礎(chǔ)薄弱”的問題。

整改情況：一是規(guī)劃建設(shè)血液內(nèi)科，設(shè)置床位20-25張，擬于2024年第三季度開科運(yùn)行；大力引進(jìn)血液內(nèi)科學(xué)科帶頭人，目前有2人在洽談。二是基本完成高壓氧學(xué)組開科籌備工作，配置高壓氧醫(yī)生2名、護(hù)士2名、技師2名，預(yù)計(jì)2024年第三季度開科運(yùn)行。

4.針對“研發(fā)投入力度不夠”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院科研項(xiàng)目管理辦法》，設(shè)立“醫(yī)院院長基金項(xiàng)目”，給予充足經(jīng)費(fèi)保障各級科研項(xiàng)目順利開展。二是大力扶持科研創(chuàng)新人才（團(tuán)隊(duì)），分別向心血管醫(yī)學(xué)中心等3個(gè)團(tuán)隊(duì)調(diào)撥經(jīng)費(fèi)各90萬元，同時(shí)按1:1配套給予放療科團(tuán)隊(duì)“惠州市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目”科研經(jīng)費(fèi)500萬元。三是修訂《醫(yī)院科技成果轉(zhuǎn)化管理辦法》并組織解讀培訓(xùn)，提高員工知曉率。四是修訂《醫(yī)院科技獎勵管理辦法》，加大科技成果獎勵。五是加強(qiáng)與廣州醫(yī)科大學(xué)的交流合作，安排2名博士后前往大學(xué)就國自然項(xiàng)目申報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行一對一輔導(dǎo)，目前有13項(xiàng)國自然項(xiàng)目通過國家自然科學(xué)基金委員會的形式審查，預(yù)計(jì)2024年9月出評審結(jié)果。六是加強(qiáng)科研平臺建設(shè)，召開專題會議，明確中心實(shí)驗(yàn)室以科學(xué)研究為主要職責(zé)的功能定位。七是加大科研人才引進(jìn)力度，向海內(nèi)外公開招聘科研人才，目前已成功引進(jìn)2名專職科研人才。

5.針對“智慧醫(yī)院建設(shè)仍有差距”的問題。

整改情況：一是成立醫(yī)院信息化規(guī)劃專項(xiàng)工作組，制定《醫(yī)院信息化建設(shè)中期規(guī)劃（2024-2027年）》。二是完成患者360視圖建設(shè)，整合患者門診、住院、體檢的診療記錄、體檢記錄及檢驗(yàn)檢查記錄。三是按期推進(jìn)互聯(lián)互通建設(shè)項(xiàng)目，完成集成平臺、數(shù)據(jù)中心、ETL、患者主索引、患者360視圖、大數(shù)據(jù)可視化、運(yùn)營指標(biāo)管理、質(zhì)控指標(biāo)管理、主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、單點(diǎn)登錄的建設(shè)。四是完成定期抽取對比字典腳本的開發(fā)部署，并定期進(jìn)行檢測維護(hù)。

6.針對“項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢”的問題。

整改情況：針對大型基建項(xiàng)目成立專班，提早謀劃、精準(zhǔn)預(yù)算，提前半年請第三方專業(yè)公司對大型基建項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，全周期參與建設(shè)過程，保障實(shí)現(xiàn)目標(biāo)工期；總投資超過2000萬元的基建項(xiàng)目嚴(yán)格按照有關(guān)要求，報(bào)請區(qū)政府實(shí)行代建，醫(yī)院按照代建相關(guān)管理辦法參與工程建設(shè)和管理。

7.針對“改善就醫(yī)環(huán)境和提升服務(wù)溫度仍有不足”的問題。

整改情況：一是制定《關(guān)于成立入院服務(wù)中心推進(jìn)方案》，實(shí)行“一站式入院服務(wù)”模式，患者入院辦理時(shí)間平均縮短10分鐘。二是完善賬單管理，對無智能手機(jī)的老年患者發(fā)放紙質(zhì)賬單；加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，讓患者及家屬知悉賬單查詢方式；2024年第一季度賬單信息測評結(jié)果為88.59分，同比提升1.92%。三是修訂《醫(yī)院2024年臨床、醫(yī)技部門服務(wù)績效考核方案》，將病房安靜指標(biāo)納入院級績效考核，2024年第一季度病房安靜測評結(jié)果為84.62分，同比提升2.64%。四是安排專人負(fù)責(zé)合理診療監(jiān)督改進(jìn)工作，每月對不合理診療行為開展重點(diǎn)督查，并加大考核權(quán)重，將不合理診療考核結(jié)果納入績效考核關(guān)鍵指標(biāo)之一。五是優(yōu)化藥品運(yùn)送流程并實(shí)時(shí)追蹤，要求緊急醫(yī)囑單蓋印“急送”字樣，優(yōu)先調(diào)配送藥；嚴(yán)格規(guī)定急用藥品的運(yùn)送時(shí)間（低樓層10分鐘，高樓層15分鐘），現(xiàn)場抽查2024年第二季度急用藥品的平均運(yùn)送時(shí)間為4.8分鐘，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)。六是修訂醫(yī)院2024年投訴績效考核細(xì)則，加強(qiáng)對投訴的管理與考核。

8.針對“不合理醫(yī)療監(jiān)管存在漏洞”的問題。

整改情況：一是定期在臨床科主任例會上通報(bào)批評不合理診療行為典型案例，并加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)。二是安排專人負(fù)責(zé)合理診療監(jiān)督改進(jìn)工作，每月對通報(bào)人員開展重點(diǎn)督查。三是加大考核權(quán)重，將不合理診療考核結(jié)果納入績效考核關(guān)鍵指標(biāo)之一。四是升級改造臨床路徑信息系統(tǒng)，利用信息化手段規(guī)范診療行為。目前已完成6個(gè)病種路徑的升級改造，以及新版本系統(tǒng)的需求確認(rèn)（調(diào)研論證中）。五是對受到上級通報(bào)批評的重點(diǎn)人員加強(qiáng)指導(dǎo)，利用審方系統(tǒng)的前置干預(yù)和藥師處方醫(yī)囑點(diǎn)評進(jìn)行監(jiān)管。截至目前，重點(diǎn)監(jiān)管人員未再發(fā)生同類違規(guī)情況。六是每月開展處方點(diǎn)評工作、每季度召開處方點(diǎn)評專家會議，規(guī)范臨床合理用藥。七是完成所有口服藥默認(rèn)用法用量的維護(hù)，進(jìn)一步規(guī)范藥品名稱，把藥品屬性放至藥品類別后面，提升臨床診療效率，保障合理用藥。

9.針對“醫(yī)療質(zhì)量體系存在弱項(xiàng)，醫(yī)療糾紛時(shí)有發(fā)生”的問題。

整改情況：一是進(jìn)一步梳理醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)，要求相關(guān)部門必須熟知并嚴(yán)格履行職責(zé)。二是建立醫(yī)療質(zhì)量運(yùn)行“網(wǎng)格化”管理模式，安排專人分片區(qū)負(fù)責(zé)臨床科室醫(yī)療質(zhì)量運(yùn)行管理的指導(dǎo)、監(jiān)督，形成院、科兩級閉環(huán)管理。三是每月通報(bào)醫(yī)療質(zhì)量管理問題，并將醫(yī)療質(zhì)量考評結(jié)果應(yīng)用到對醫(yī)護(hù)人員的考評當(dāng)中。四是根據(jù)上級下?lián)艿奶嵘t(yī)療質(zhì)量專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)額度，結(jié)合醫(yī)院胸痛及康復(fù)質(zhì)控中心業(yè)務(wù)開展需求，做到?？顚Ｓ谩?/span>

10.針對“醫(yī)療投訴爭議處理未形成閉環(huán)管理”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院投訴管理制度》，服務(wù)管理部和醫(yī)患關(guān)系辦加強(qiáng)溝通交流，形成聯(lián)動和閉環(huán)管理。二是指定專人負(fù)責(zé)全面核對上級轉(zhuǎn)辦件，及時(shí)反饋匯總并做好臺賬資料。目前已完成2023全年所有轉(zhuǎn)辦件的核對，今后將常態(tài)于每年初完成上年度轉(zhuǎn)辦件核對工作，形成閉環(huán)管理。

11.針對“病歷書寫不夠規(guī)范”的問題。

整改情況：一是分兩批次對全院醫(yī)師開展“病歷書寫規(guī)范”和“提高病歷內(nèi)涵書寫質(zhì)量”培訓(xùn)。二是安排專人對病案首頁進(jìn)行質(zhì)控，每月定期抽查病歷并將質(zhì)控結(jié)果納入院級考核。三是在新門診系統(tǒng)5.0中將藥物過敏史設(shè)置為必填項(xiàng)，進(jìn)行質(zhì)控并納入考核。四是加強(qiáng)病案歸檔與首頁質(zhì)控考核，落實(shí)3天、5天病歷歸檔質(zhì)控，質(zhì)控結(jié)果納入考核。

12.針對“應(yīng)急演練成效低”的問題。

整改情況：一是完成全院災(zāi)害脆弱性分析調(diào)查，根據(jù)前十名高風(fēng)險(xiǎn)事件制定院級演練計(jì)劃，通過演練持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)應(yīng)急處置預(yù)案和流程；同時(shí)要求各臨床醫(yī)技科室制定科級演練計(jì)劃并組織實(shí)施。目前已完成6場院級應(yīng)急演練、186次科級應(yīng)急演練、372次科級應(yīng)急培訓(xùn)。二是針對院級患者自殺事件進(jìn)行應(yīng)急演練（多部門桌面演練及實(shí)際演練），對演練存在問題進(jìn)行整改，下一步將不定期組織測試、盲演，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的應(yīng)急反應(yīng)能力。三是要求高風(fēng)險(xiǎn)科室在科級層面每年至少組織一次患者自殺應(yīng)急演練及培訓(xùn)。

13.針對“意識形態(tài)工作組織領(lǐng)導(dǎo)有待加強(qiáng)”的問題。

整改情況：一是修訂醫(yī)院意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，制定《醫(yī)院意識形態(tài)工作督查考核制度》，完善規(guī)章制度。二是每季度召開意識形態(tài)工作研判會，加強(qiáng)意識形態(tài)相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)研討。三是2024年上半年黨委班子成員已按要求完成意識形態(tài)工作的部署及調(diào)研。

（二）關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面

14.針對“黨委主體責(zé)任壓得不緊不實(shí)，壓力傳導(dǎo)層層遞減”的問題。

整改情況：一是將行風(fēng)建設(shè)工作責(zé)任落實(shí)到具體人。二是堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)，以建立健全院級考評體系為抓手，層層壓實(shí)責(zé)任。目前已完成院級考評體系的調(diào)研及參觀學(xué)習(xí)，召開專題研討會部署任務(wù)分工，后續(xù)將抓緊完善各層級各部門考核細(xì)則，形成考評體系初步方案。三是修訂《醫(yī)院內(nèi)部巡查制度》，每季度開展選題式監(jiān)督；制定《醫(yī)院監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作實(shí)施細(xì)則》，通過建章立制加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度。四是設(shè)置專職紀(jì)委書記，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，壓緊壓實(shí)黨委主體責(zé)任。

15.針對“對紀(jì)檢監(jiān)察工作不夠重視”的問題。

整改情況：根據(jù)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制方案，發(fā)文明確紀(jì)檢監(jiān)察室的工作職責(zé)，并將紀(jì)檢監(jiān)察室升格為一級職能部門，提升醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督質(zhì)效，有效管控廉政風(fēng)險(xiǎn)，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。

16.針對“重要會議記錄不規(guī)范”的問題。

整改情況：一是組織人員分別前往上級及同行單位交流學(xué)習(xí)，提升“三辦”能力。二是制訂并執(zhí)行會議記錄參考模板。三是對2024年第一季度會議記錄情況開展自查，關(guān)鍵要素均有記錄，內(nèi)容較之前規(guī)范、詳細(xì)。

17.針對“對廉政風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，認(rèn)識有偏差”的問題。

整改情況：一是向全院發(fā)出排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的通知，對收

集到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行整理分析，制定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施并組織實(shí)施。二是制定《醫(yī)院2024廉潔文化教育工作方案》，每年常規(guī)開展典型案例教育并組織重點(diǎn)崗位人員開展廉政談話。三是認(rèn)真部署醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，領(lǐng)導(dǎo)班子成員到全院各科室累計(jì)開展廉政談心談話252人次，全院干部職工的廉政風(fēng)險(xiǎn)意識大大提高。

18.針對“紀(jì)檢監(jiān)察部門主責(zé)主業(yè)不突出，‘三轉(zhuǎn)’不到位”的問題。

整改情況：一是重新調(diào)整并明確紀(jì)檢監(jiān)察部門職責(zé)及人員崗位說明書，落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職能。二是將行風(fēng)建設(shè)工作轉(zhuǎn)由醫(yī)務(wù)科統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，“庸懶散拖”工作轉(zhuǎn)由人力資源部負(fù)責(zé)，減少紀(jì)檢監(jiān)察部門日常事務(wù)性工作，強(qiáng)化監(jiān)督主體責(zé)任。

19.針對“內(nèi)部審計(jì)整改不到位，出現(xiàn)同類問題屢查屢犯現(xiàn)象”的問題。

整改情況：一是回看2018-2022年專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，全面梳理反復(fù)出現(xiàn)的同類問題清單，成立由院長牽頭的整改工作專班，深入分析原因，逐項(xiàng)落實(shí)整改。二是修訂《醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作管理制度》，將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改成效與選人用人、干部任免、評先評優(yōu)等掛鉤，每季度匯總并納入科室考核。三是常態(tài)化做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬，動態(tài)監(jiān)督，銷號管理，并將屢查屢犯累計(jì)3次以上的問題報(bào)告醫(yī)院紀(jì)委予以問責(zé)，切實(shí)鞏固整改成效。四是成立醫(yī)院審計(jì)委員會并制定《醫(yī)院審計(jì)委員會工作制度》，積極推動審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等工作的有機(jī)銜接，形成監(jiān)督合力。截至目前，未再發(fā)現(xiàn)屢查屢犯問題。

20.針對“對招投標(biāo)過程監(jiān)督不到位”的問題。

整改情況：一是成立招采中心，目前除藥品、科研試劑及科研設(shè)備外的所有采購項(xiàng)目均由招采中心統(tǒng)一采購，逐步實(shí)現(xiàn)管采分離。二是修訂《醫(yī)院采購內(nèi)部控制制度》，明確需求、歸口、采購、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門職責(zé)，并落實(shí)責(zé)任追究，保證采購項(xiàng)目科學(xué)規(guī)范、依法依規(guī)、公開公正運(yùn)行。三是修訂完善《采購社會代理機(jī)構(gòu)管理制度》并組織代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，加強(qiáng)對代理機(jī)構(gòu)的管理、監(jiān)督和考核。四是修訂《醫(yī)院崗位管理制度》，將采購工作人員列入敏感崗位管理，按規(guī)定進(jìn)行輪崗交流。五是由招采中心牽頭，召開多部門聯(lián)席會議，研究采購需求制定、剖析存在問題并解讀有關(guān)政策和要求，同時(shí)對相關(guān)內(nèi)容開展培訓(xùn)，今后將定期常態(tài)化組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。六是安排3名工作人員外出交流學(xué)習(xí)和參加專題培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高政策領(lǐng)悟能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。為認(rèn)真落實(shí)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治和區(qū)委巡察反饋問題整改要求，醫(yī)院通過完善規(guī)章制度、規(guī)范工作流程、加大監(jiān)督管理等，進(jìn)一步從源頭控制招投標(biāo)廉政風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)院還積極主動與潛在供應(yīng)商反復(fù)約談、磋商、談判，院級八大重點(diǎn)設(shè)備節(jié)約采購預(yù)算費(fèi)用約3626萬元、節(jié)約維保預(yù)算費(fèi)用約600萬元。

21.針對“檢驗(yàn)設(shè)備耗材多數(shù)為‘專機(jī)專用’，來源較為單一”的問題。

整改情況：一是將治療耗材費(fèi)用列入設(shè)備招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，在論證及采購環(huán)節(jié)把專機(jī)專耗試劑成本納入招采條件，相同條件下耗材價(jià)低者優(yōu)先采購，杜絕高價(jià)耗材中選。二是對廉政風(fēng)險(xiǎn)較大的檢驗(yàn)科試劑供應(yīng)商進(jìn)行了更換。三是檢驗(yàn)科“專機(jī)專用”新增耗材需通過耗材采購立項(xiàng)，由招采中心經(jīng)國家耗材招采子平臺或廣州市平臺進(jìn)行線上采購。

22.針對“存在驗(yàn)收不夠嚴(yán)格、檔案不完整、未按規(guī)定時(shí)間簽訂合同等問題”的問題。

整改情況：（1）針對驗(yàn)收不夠嚴(yán)格問題：一是制定《醫(yī)院采購履約驗(yàn)收管理制度》并進(jìn)行培訓(xùn)。二是加強(qiáng)對合同內(nèi)容的審核，要求合同發(fā)起部門優(yōu)化合同主體內(nèi)容，將中標(biāo)人響應(yīng)的采購技術(shù)服務(wù)等核心條款列為合同內(nèi)容，便于后期對照驗(yàn)收。三是要求各職能部門設(shè)定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。四是要求財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照驗(yàn)收進(jìn)度及時(shí)付款。五是加強(qiáng)對驗(yàn)收工作的審計(jì)監(jiān)督；目前合同項(xiàng)目均能嚴(yán)格按照要求保質(zhì)保量進(jìn)行驗(yàn)收。（2）針對未提供2個(gè)項(xiàng)目紙質(zhì)檔案和電子檔案問題：目前2個(gè)項(xiàng)目檔案資料已按要求補(bǔ)充提交。（3）針對檔案不完整及未按時(shí)簽訂合同問題：一是已補(bǔ)齊項(xiàng)目缺失的檔案資料。二是制定科內(nèi)檔案管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化檔案歸檔清單，并落實(shí)科內(nèi)考核。三是設(shè)置專人負(fù)責(zé)管理檔案，并對歸檔工作進(jìn)行考核。目前所有項(xiàng)目檔案資料趨于完整。四是制定歸口部門合同簽訂及歸檔情況考核細(xì)則，督查2024年第一季度合同簽訂情況，基本做到及時(shí)簽訂（客觀原因除外）。

23.針對“全面預(yù)算信息公開內(nèi)容不夠規(guī)范”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院全面預(yù)算管理制度》，完善預(yù)算公開內(nèi)容，并利用預(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行編制審批等流程，有效提高預(yù)算管理水平。二是在醫(yī)院官網(wǎng)公開2023年公立醫(yī)院預(yù)決算執(zhí)行情況，將門診均次費(fèi)用、住院均次費(fèi)用及主要病種例均次費(fèi)用等數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行公示，今后將嚴(yán)格按照要求進(jìn)行規(guī)范公示。三是召開預(yù)算管理專題培訓(xùn)會，加強(qiáng)預(yù)算管理人員管理意識，提高管理效率。

24.針對“審核把關(guān)不嚴(yán)”的問題。

整改情況：一是回查憑證745張，基本補(bǔ)齊報(bào)銷原始憑證缺失資料。二是嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院執(zhí)行經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)銷審批分級授權(quán)管理規(guī)定》，對不合格或缺少資料的報(bào)銷單據(jù)予以退回或不予支付，總賬會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)再次把關(guān)，避免遺漏現(xiàn)象的發(fā)生。三是上線運(yùn)行HRP綜合運(yùn)營系統(tǒng)的合同模塊，實(shí)現(xiàn)合同全周期管理，系統(tǒng)記錄合同支付時(shí)間及金額，提高合同執(zhí)行率。四是針對工程進(jìn)度款未按規(guī)定劃入工人工資專用賬戶問題，已進(jìn)行嚴(yán)格管理，區(qū)分工程款用途并進(jìn)行專項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，杜絕此類問題再次發(fā)生。

25.針對“財(cái)務(wù)制度不夠健全”的問題。

整改情況：一是制定《醫(yī)院因公臨時(shí)出國（境）經(jīng)費(fèi)管理制度》并組織科室人員及歸口管理部門進(jìn)行培訓(xùn)和考核。二是制定表單，多部門聯(lián)合審核員工出國學(xué)習(xí)交流資格，嚴(yán)控費(fèi)用支出。

（三）關(guān)于落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)要求，基層黨組織建設(shè)及發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用方面

26.針對“黨委會研究黨建工作不深入”的問題。

整改情況：一是2023年以來，醫(yī)院黨委共梳理出制約醫(yī)院發(fā)展的重點(diǎn)難點(diǎn)問題20余項(xiàng)，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)措施40余條；并明確醫(yī)院未來十年中心任務(wù)和中心工作，提出“愛院如家，視病人如親人，待同事如家人”的家文化理念。二是認(rèn)真籌備黨支部換屆選舉工作，進(jìn)一步落實(shí)“黨支部建在科室上”。目前已順利完成42個(gè)黨支部換屆選舉工作。三是修訂《醫(yī)院黨支部參與科室重要事項(xiàng)決策制度》，明確黨支部參與決策的事項(xiàng)范圍和程序，以及相關(guān)部門職責(zé)，促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)相融。

27.針對“民主生活會不夠規(guī)范”的問題。

整改情況：2023年度民主生活會已嚴(yán)格按要求高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員均將全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)情況納入對照檢查內(nèi)容，會上逐一嚴(yán)肅開展批評和自我批評。今后將常態(tài)規(guī)范落實(shí)好民主生活會各項(xiàng)程序，讓紅臉出汗成為常態(tài)。

28.針對“存在‘重業(yè)務(wù)，輕黨建’的現(xiàn)象”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院基層黨支部建設(shè)考評管理制度（試行）》，將黨支部參與科室業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍建設(shè)研討等情況納入考核。二是修訂《醫(yī)院黨支部參與科室重要事項(xiàng)決策制度》，明確黨支部參與決策的事項(xiàng)范圍和程序，以及相關(guān)部門職責(zé)；現(xiàn)科室重要事項(xiàng)均需經(jīng)過黨支部把關(guān)審批，促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)相融。三是將科室業(yè)務(wù)發(fā)展及隊(duì)伍建設(shè)研討納入“三會一課”范疇，要求黨支部做好年度工作總結(jié)記錄。

29.針對“黨支部組織生活會開展比較隨意”的問題。

整改情況：一是按上級要求制定2023年度組織生活會開展方案，掛鉤院領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督，保證會議質(zhì)量。二是召開黨支部書記（擴(kuò)大）會議，就如何高質(zhì)量開好組織生活會，如何將科室中心工作與黨建工作相融互促等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。三是督查各黨支部2023年度組織生活會開展情況，均按要求落實(shí)各項(xiàng)程序。

30.針對“部分黨員先鋒作用發(fā)揮不好”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院基層黨支部建設(shè)考評管理制度（試行）》，優(yōu)化考核項(xiàng)目及內(nèi)容，發(fā)揮黨支部主體作用。二是制定《醫(yī)院談心談話制度》，2024年第一季度各在職黨支部累計(jì)開展談心談話20余人次，切實(shí)加強(qiáng)員工特別是黨員的思想教育。三是制定《醫(yī)院政治理論學(xué)習(xí)制度》，要求全院各科室每月至少開展1次集中學(xué)習(xí)，不斷提高全院干部職工思想政治素質(zhì)。四是制作優(yōu)秀黨員先進(jìn)事跡專題片并廣泛播放宣傳，唱響主旋律。五是在全院各陣地廣泛宣傳“愛院如家，視病人如親人，待同事如家人”家文化理念，進(jìn)一步統(tǒng)一全院干部職工思想。

31.針對“基層黨組織黨務(wù)能力有不足”的問題。

整改情況：一是制定黨支部班子成員年度培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)黨務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取“送出去、請進(jìn)來”的方式提升支部班子黨務(wù)工作能力。二是認(rèn)真籌備黨支部換屆選舉工作，選優(yōu)配強(qiáng)支部班子，目前已順利完成黨支部換屆選舉工作，支部數(shù)量由原26個(gè)增至42個(gè)，進(jìn)一步落實(shí)支部建在科室上的要求。三是召開新?lián)Q屆支部班子會議，對黨務(wù)工作進(jìn)行培訓(xùn)；同時(shí)制定印發(fā)《黨支部工作手冊》，促進(jìn)支部加強(qiáng)管理。四是常態(tài)化落實(shí)好“三會一課”制度及支部季度考核機(jī)制。

32.針對“共青團(tuán)建設(shè)滯后”的問題。

整改情況：一是開展《團(tuán)委工作制度》培訓(xùn)。二是完成2023年度團(tuán)支部組織生活并按要求規(guī)范會議記錄等。三是規(guī)范團(tuán)費(fèi)收繳流程，建立提醒機(jī)制，積極協(xié)同上級規(guī)范處理未及時(shí)繳費(fèi)的團(tuán)員和無法在平臺繳費(fèi)的團(tuán)員。四是重視團(tuán)委發(fā)展，對不同團(tuán)支部有針對性開展培訓(xùn)，打造團(tuán)支部品牌。2023年，醫(yī)院團(tuán)委獲評“惠州市五四紅旗團(tuán)委”，綜合藥房獲評“惠州市青年文明號”，溫偉蓮護(hù)士榮獲“廣東青年五四獎?wù)隆狈Q號。

33.針對“干部選拔任用程序不夠規(guī)范”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院干部選拔任用管理制度》，明確醞釀動議環(huán)節(jié)、民主推薦范圍、“凡提四必”、考察組設(shè)置及考察材料等有關(guān)要求。二是建立重大機(jī)構(gòu)變動及重要干部任免事項(xiàng)提前醞釀動議機(jī)制。三是組織人力資源部開展理論知識培訓(xùn)。四是組織黨委班子成員學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》中關(guān)于黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)的有關(guān)要求。目前干部選拔工作均嚴(yán)格按照要求落實(shí)各項(xiàng)程序。

34.針對“干部隊(duì)伍建設(shè)不夠科學(xué)”的問題。

整改情況：一是全面梳理、分析全院各科室現(xiàn)任科主任及后備人才情況，將3年內(nèi)即將退休的科主任崗位列入人才引進(jìn)或培養(yǎng)計(jì)劃，有針對性的培養(yǎng)后備人才或引進(jìn)高層次人才。二是修訂《醫(yī)院崗位管理制度》。三是修訂《醫(yī)院新選拔聘任干部考核管理制度》，結(jié)合實(shí)際可操作性規(guī)范考核周期，并對新引進(jìn)高層次人才及新提拔干部建立工作臺賬，及時(shí)按規(guī)定落實(shí)考核及聘任工作。

35.針對“因私出國（境）管理不夠嚴(yán)格”的問題。

整改情況：一是發(fā)文實(shí)施《醫(yī)院關(guān)于加強(qiáng)因私出國（境）管理工作的通知》，規(guī)范員工因私出國（境）管理的各項(xiàng)工作。二是完善登記造冊工作，實(shí)行“人證分離、專人專柜、雙人雙管”管理，嚴(yán)格把關(guān)審批手續(xù)，確保不發(fā)生未經(jīng)審批私自出國（境）的情況。三是對違反因私出國（境）管理規(guī)定的員工作嚴(yán)肅處理。

36.針對“返聘留用人員審核把關(guān)不嚴(yán)，管理不規(guī)范”的問題。

整改情況：一是修訂《醫(yī)院退休返聘管理制度》，明確退休返聘和退休留用兩種方式，統(tǒng)一規(guī)范返聘及留用人員薪酬，工資由社保發(fā)放，績效按崗位及工作量情況核算發(fā)放。二是嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院退休返聘管理制度》，按規(guī)定完成所有返聘人員返聘協(xié)議簽訂工作；同時(shí)實(shí)行“一年一聘”，嚴(yán)格把關(guān)返聘條件、執(zhí)行返聘及續(xù)聘流程。三是與不符合返聘規(guī)定的7人解除返聘關(guān)系；對現(xiàn)有行政管理崗位返聘人員，在合同期滿后不再返聘。

（四）關(guān)于落實(shí)上一輪巡察整改方面

37.針對“上一輪巡察指出的‘基層黨組織建設(shè)薄弱’‘會議記錄不規(guī)范’‘壓力傳導(dǎo)不夠到位’‘內(nèi)控制度執(zhí)行不到位’‘委托代理機(jī)構(gòu)及院內(nèi)招標(biāo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范’‘醫(yī)療糾紛事件較多，醫(yī)療核心制度執(zhí)行不到位’等方面問題整改不夠徹底”的問題。

整改情況：（1）針對醫(yī)療糾紛事件較多，醫(yī)療核心制度執(zhí)行不到位的問題：一是印發(fā)《2024年醫(yī)務(wù)相關(guān)管理制度培訓(xùn)考核方案》，增加核心制度的培訓(xùn)、考核頻次，并制定“應(yīng)知應(yīng)會”，通過一對一抽考，使核心制度知曉率達(dá)到90%以上。二是印發(fā)《關(guān)于開展各科室醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與醫(yī)療核心制度自查工作的通知》，組織所有臨床科室開展自查改進(jìn)工作，消除醫(yī)療糾紛隱患事件10余例。三是不斷優(yōu)化“醫(yī)務(wù)日報(bào)”、“醫(yī)療管理周報(bào)”工作機(jī)制，落實(shí)危重患者、重點(diǎn)病種、重點(diǎn)術(shù)種、重點(diǎn)科室動態(tài)管理，每周通報(bào)醫(yī)療質(zhì)量安全管理運(yùn)行情況。（2）其它問題已納入上述其他方面問題整改工作。

三、下一步工作打算

下一步，惠州市第三人民醫(yī)院黨委將繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)，下大力度狠抓整改落實(shí)。一是加強(qiáng)監(jiān)督跟蹤，每季度對整改情況進(jìn)行追蹤問效，持續(xù)鞏固整改成效。二是吸取經(jīng)驗(yàn)、舉一反三，抓實(shí)思想教育、抓嚴(yán)紀(jì)律建設(shè)，扎好制度藩籬、規(guī)范流程管理，切實(shí)用好巡察成果促進(jìn)醫(yī)院整體工作規(guī)范高效。三是層層傳導(dǎo)壓力，健全一級抓一級、層層抓落實(shí)的責(zé)任體系，以建立健全考評體系等正向?qū)驒C(jī)制為抓手，開創(chuàng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新格局。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0752-2359887；郵政地址：廣東省惠州市惠城區(qū)學(xué)背街1號惠州市第三人民醫(yī)院；電子郵箱：sydwb2023@163.com。

 　  中共惠州市第三人民醫(yī)院委員會

             　　　2024年7月8日